在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
我们4月做了一张其他入库单,然后生成凭证是借140301 ,贷也是140301,导致和总账对不平,然后已经结账了,我现在要如何调啊以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果差异就是该笔入库单的金额,建议恢复月结,删除凭证重新制单;若不方便恢复,可备份账套,冲销该张凭证,重新按照入库单,生成正确的凭证;
正确的凭证应该是多少
已经月结了还能冲销吗
您好,正确的凭证借方是存货科目,贷方是对方科目,该科目建议与财务同事进行确认,4月已月结,5月或6月可以在存货核算的查询凭证中冲销凭证,重新制单,但是冲销不可逆,请您做好账套备份;
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等 。
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