在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
采购发票要反审核，在采购发票审核处看不到，生成凭证能看到此发票，这个是怎么回事呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，发票在应付中反审核，您可以在应付中的发票列表中，过滤这比发票，过滤条件包含余额等于0选为是。过滤之后查看是否有余额，查看此发票是否做了对冲核销等操作。可以看可以看核销明细。如果有，您需要先恢复核销，再取消操作里取消，核销的凭证也要删除，才能弃审
发表评论