在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
用友U82017年的期初采购入库单发现入库单做错了供应商单位，怎么冲回呢，因为期初没有采购订单，不能参照订单做红字采购入库单以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，若不需修改采购入库单的供应商，您可参照入库单做发票时，在发票的代垫单位录入正确的供应商，应付账款的对象就会是正确的供应商；
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