您好，我公司年报审计中涉及固定资产原值和累计折旧的调整。

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，可以不反结（反结会清掉下月数据做好备份）直接在当月做累计折旧调整的变动单，做变动单时变动后的累计折旧是填截止到上月应计提的数据，折旧调整的凭证借贷是费用和累计折旧科目。