12.1总账累计折旧与明细账累计折旧不一致,但固定资产与

 admin   2019-04-12 20:53   177 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

12.1总账累计折旧与明细账累计折旧不一致,但固定资产与总账对账无差异

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,您的明细账累计折旧是指哪里,是指总账模块里面的 总账 和明细账对不上是吗,这样的情况,到总账--期末--对账界面,对一下账,看看是否正确,如果像您的描述,这里对账肯定不平的,根据不平的内容,来具体查看和调整。。

固定资产结账的时候,系统提示的

如果是这个情况,是固定资产结账的时候提示的,那么建议一下,凭证记账之后再去结账看下, 如果不行,那么这个就是固定资产的内部对账有问题,建议isd提交,后台处理,谢谢!

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