在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
在16年有一笔暂估和冲暂估,数据有问题。现在已经没办法反回去改了。结果现在应付暂估科目余额多了30多万。对应的材料采购科目余额是对的,账是平的。请问有什么办法调整吗?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,请您检查除了应付暂估科目多30万,是否有另一个科目是少30万;如果非存货科目,您可手工在总账调整;如果是存货科目,且存货和库存的数量无问题,建议做入库调整单来调整;
您好。有查到对应的原材料科目余额不对。那现在怎么调整了。入库调整单要怎么做?
您好,如果库存和存货核算的数量无问题,则做存货核算做入库调整单,多了入库调整单的金额录入负数;少了,入库调整单金额录入正数;生成凭证时借存货科目贷对方科目,如应付暂估;
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等 。
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