在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
17年12月折旧分配表和累计折旧表一数对不上,是什么原因完成的呢?以前都对上,18年已领做账,以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,建议查看折旧清单(右上角期间选择12月)折旧分配表数据是否一致。若不一致备份账套反结(反结会清掉固定资产下月数据)在折旧清单上点击修改按钮按部门按类别切换下,切换固定资产-选项-折旧信息页签“当月初等于已计提月份-1”重新计提折旧。
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