在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
请问，系统18年1月启用，分别有总账，应收应付模块。现业务已经做到5月了，根据审计的要求17年中需要调整一笔业务因为方式入错了科目，需要生成借：预付账款～A供应商。贷：应付账款～供应商 的凭证，但是预付和应付科目都是受控于应付管理模块的，也不能再总账中调整会造成对账不平。请问这种情况该如何调整呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可以在应付模块录入一张付款单生成借预付账款，贷中间科目，录入一张应付单生成借中间科目，贷应付账款，然后两张单据合并制单生成借预付账款，贷应付账款。
那请问原先这个供应商都是已经付完钱了，现在系统中出现一个应付单和一个预付款单，是不是一直就挂在这里了？会有什么影响呢？
您好，您可以将这两张单据进行核销，核销不制单即可
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