用友U812.1中采购跨月重新开票，在系统中怎么操作？采

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您可参照采购订单生成红字采购发票，再去生成正确的蓝字采购发票；

红蓝发票需要手工结算么？应付系统中的操作需要注意哪些？

您好，红蓝发票需手工结算；请问您开的蓝字发票与之前的发票有金额的差异吗？如果没有金额的差异，应付模块直接做红票对冲即可