你好，因为没有发票，我根据付款单生成凭证后，借预付账款，

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，如果您发票收到了，需要在采购管理中录入采购发票，复核之后，再应付模块审核制单，采购发票和付款单做手工核销，如果您发票生成借材料采购，贷应付账款，核销之后需要制单生成借应付账，借预付账款红字。

录入发票之后，我在应付模块生成凭证时，选择根据发票生成？生成的凭证是借材料采购贷应付账款？这样是不是又会生成一张其他应付单？这个应付单还需要核销嘛？在采购发票和付款单手工核销时一个供应商三个核销单据，这样是对的嘛？，借应付账款借预付账款红字的这个凭证是手工录入的？还是根据某个单据生成的？怎么生成？谢谢

您好，您在采购模块录入采购发票复核之后，直接在应付模块审核发票即可，不生成其他应付单，您这边过滤出了其他应付单应该是您手工录入了一张其他应付单造成的。借应付账款借预付账款红字这张凭证是您这边将采购发票和付款单核销之后，应付模块-凭证处理-生成凭证中制单查询界面选择核销制单生成的，不是手工录入。