在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
期初暂估供应商错了,本期如何调整以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,有两种解决方案,要不直接后续开发票,开成正确的,直接与之前的入库单结算即可,应付账款没影响,另外一种是在本期做红字入库单,冲回之前的暂估,之后再在本期做争取的入库单,之前错误的供应商的红蓝入库单做结算。
对,但是本期做的入库单不是虚入了吗
本期做的蓝字入库单怎么处理
后续不是还得开发票么?直接发票来了做结算即可
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