在用友U8erp软件的集团管理中碰到如下问题：
你好，请问用友U812.5合并报表，手工录入了应收应付和其他应收其他应付的抵消分录，但是生成合并报表时，其他应收，其他应付抵消的是应收、应付的金额。而且抵消了合并后，最后的合并报表流动资产、流动负债的合计数没有变，还是之前未抵消的金额。这个是什么原始呢？谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
检查工作底稿定义的资产负债表的应收、应付、其他应収、其他应付的抵销科目对不对，一个项目放一个抵销科目。
好的，谢谢。工作底稿这边抵消科目确实错了，这边应该怎么修改呢？不能直接删除原错误的合并科目
可以删，直接按键盘上的删除键delete键就删了
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！
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