合并报表。如果下发样表，手动填数，如果抵消分录中含有损益

在用友U8erp软件的集团管理中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好：抵消分录中含有对应合并科目，需要在工作底稿定义中对应到需要改变的项目中。另外需要使用所有者权益变动表的未分配利润一列，在样表变更中设置公式资产负债表的未分配利润取自所有者权益变动表的未分配利润一列的年末余额，未分配利润一列的净利润取自利润表的归属于母公司本年累计净利润；这样会实现未分配利润的改变。

您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！