在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
请问固定资产模块设置按资产类别设入账科目，原先都是按照一级科目设置入账科目以及与总账对账科目，现在固定资产下设立许多二级科目，然后现在需要按照固定资产二级和累计折旧的二级设置与总账对账。在对账时发现，每个固定资产和累计折旧的二级科目，期初原值都没有，总账中是有的，导致期初对账不平。这个是因为当时设置一级科目导致，固定资产的对账尝试可以通过做资产类别的变动单调整对平，但是累计折旧二级的期初余额也全部为空，这个该如何调整呢？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！您查看一下累计折旧的二级加起固定资产模块和总账模块是否可以对上呢？
这个我要查下，对了，做资产类别变动除了会把类别转到新的下面，会不会把原先计提的折旧也变过来？
您好！之前的不会变动呢~
发表评论