在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
你好，请问一下，我这个月在销售费用下面新增了一个科目，然后期间损益结转的时候，结转不过来，科目为借方，凭证也为借方，转账定义下面的期间损益也有设置本年利润科目，期间损益结转之后，余额表里销售费用还有余额，金额为新增科目的借方余额总和，这个要如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好！重新做转账定义然后再做转账生成试试，如果还是不行建议对一下账看看，对账是否是正确的
重新转账定义不行，对账也是正确的
余额表里这个科目没有贷方余额，不知道为什么
您好！查看一下这个科目的明细账，凭证都是做期间损益这个月份的吗？
是的
明细账这个科目的余额就是未结转过来的
还在吗
您好！如果是重新做转账定义还是不行，并且该凭证确认是本月的，建议将该科目的业务删除，并且删除该科目，重新再增加这个科目试试，如果还是不行可能是有异常，建议ISD提交具体查看一下
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