存货核算与总账对账不平。总账固定资产为零。现在库存的固定

 admin   2019-04-12 21:18   176 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:

存货核算与总账对账不平。总账固定资产为零。现在库存的固定资产为零,但是有个期初金额为2000多。怎么调整库存核算调平。

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您好 您是没有固定资产的模块是吗?并且,您是说存货有期初余额,但是总账没有是吗?

总账的手工做凭证冲销了。没有固定资产。现在存货核算期初有金额,库存有没有数量。怎么调

那您现在到底是存货与总账对账不平想挑战,还是存货与库存管理对账不平想调整呢?

是存货与总账对账不平,怎么调

存货与总账不平而且是期初不平。总账的期初只能在年初的时候维护。并且若您现在直接在总账做科目,反而会继续导致存货总账不平。因此建议您,先不用调整这一笔数据,到来年年初的时候,修改期初的方式调整。否则除非您反结账到期初,要不然,无论如何做凭证单据,两边都会更加不平。

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