在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
老师您好，12.5采购管理模块在供应商未正式开发票之前，系统不做采购发票录入，但是目前需要和供应商确认对账（核对单价、金额），确认无误后再在系统中录入采购发票，这个对账的动作适合用系统的哪张单来操作？谢谢以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，采购入库单或者采购订单。
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