某一科目，余额表上的期末余额和辅助总账上的余额数不一致。

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您可以在总账期末下的对账，对账看下是否正确，如果您没有修改过辅助核算，您可以取消记账重新记账看下，如果还是不行，建议您可以把凭证删除，重新制单，谢谢

对账结果都是正确的，如果这个业务已经跨年了，应该如何处理？

您好，如果已经跨年，您需要做好帐套备份，在回到以前年度，对账没有问题后，重新进期初余额的结转。谢谢