在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
五月份从A公司采购入库一笔货物，已开票，已付款。六月的时候我要把这笔货物退了，钱不用退。这笔钱我要用于抵下次从A公司采购货物的货款。这笔业务怎么做。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，建议您做红字采购入库单再做红字采购发票，红字采购发票与之前的蓝字发票在应付模块做红票对冲；
然后还要做什么处理吗
您好，请问之前的付款单没有和采购发票核销了吗？如果没有核销，按照之前和您说的，红字采购入库单与红字发票做采购结算，冲减之前的入库成本与应付账款，付款单可以再去抵下次的A供应商的采购发票；
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