在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
期初采购入库单的供应商录入错误，现在实际正确的供应商发票来了，我们想把发票和供应商对上，应该怎么处理呢。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可直接参照期初采购入库单生成，后续发票上修改代垫单位为实际正确的供应商即可；
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