你好,用友U8 12.5我的期初有应付款余额的(是应付单

 admin   2019-04-12 21:55   177 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

你好,用友U8 12.5我的期初有应付款余额的(是应付单),但是一月好像把应付的金额通过发票做了,现在实际的应付已经没有金额了,但是系统账上应付还有余额。请问这个该怎么处理掉?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,如果发票多做了,可以建议通过做红字的发票或者红字的应付单,然后做红票对冲把这部分数据对冲掉

因为现在发票已经都做了凭证,账已经对齐了,所以只想看应付单能不能消掉。如果直接做红字应付把应付单冲掉的话,会对其他科目有影响吗?

您好,如果是总账已经平了,就做红字的应付单,不生成凭证,然后做红票对冲。在批量制单中选择这些应付单的制单记录点击标记隐藏即可

您好,请稍等,正在协调人员处理!

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