在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
采购入库九件,采购发票十件,公司要求入账必须跟发票数量,供应商可以补款一件,应该如何在系统处理,是按照采购入库做发票的以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,补款是什么意思?如果是入库9,开票10,可以根据入库单开票数量填10,后续做手工结算,合理损耗数量填1即可完成结算。
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