2017年已经使用过的会计科目，2018年增加了部门核实

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，反结反记账到1月。建议您删除辅助期初的数据，去掉辅助核算，删除期初余额，再勾选辅助核算录入期初。