在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
在用友U8里开出发票，款接着打过来了，销售发票录入后，不想走应收款管理系统，应该怎么处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您的问题需要确认，请稍等！
您好，只要是销售发票都会传递到应收系统的，您具体是希望生成什么分录的凭证呢？
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