在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
5月份供应商提供采购发票，根据发票确认了采购成本和应付账款，到了六月份供应商说发票错误需要进行重新换票，因为已经做了采购结算，也已经扩月，如何进行这种财务处理。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您可参照原来的采购订单生成红字采购发票，再去参照原来采购订单生成正确的采购发票，采购模块的红蓝发票做结算；存货核算的成本有问题，可做入库调整单来调整；
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