固定资产计提折旧后，折旧中的累计折旧显示当月折旧数，导致

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，折旧是否制单，对账时勾选包含未记账凭证看下是否平。若不平查看总账累计折旧科目的明细账和固定资产模块的部门类别明细账核对，看是少了哪笔数据。

以上操作全部完成。

折旧清单中的当月折旧数和累计折旧数一样，4月份及之前都是合适的，5月份开始出现这个问题。

您好，折旧清单的本月折旧数和累计折旧数没有可比性的。现对账不平，看固定资产选项若勾了按资产类别设置缺省科目，则固定资产-设置-资产类别下每个资产类别需要设置科目才能取数。可以查看总账累计折旧科目的明细账和固定资产模块的部门类别明细账核对看是哪笔有差异，也可以在当期调整，若总账模块是对的在固定资产模块做变动单不要再制单，若固定资产模块数据是对的直接再总账做凭证即可。