请问下我的项目总账和明细账对不起是什么情况

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，总账-期末下重新对账，看从哪个月不平恢复记账到不平的月份，若还不行建议重新做凭证，还不行建议您ISD提交问题。