在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
采购模块，某供应商欠我司20万折扣及返利，但是不直接开发票，而是先红冲了以前的采购发票100万，然后重新开具了蓝字发票80万。将红票与蓝票之间的差额20万支付给了我司。 问题：这两张发票（红字100万和蓝字80万），在用友U8系统内如何做发票？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，不退货只退票的业务，建议您参照采购订单生成红字采购发票，后续再去参照订单生成蓝字采购发票；
Ok，谢谢！
不客气哦；(*^▽^*)
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