您好！固定资产模块对账，9月份是对账平的,10月份对账缺

在用友U8erp软件的其他中碰到如下问题：

您好！固定资产模块对账，9月份是对账平的,10月份对账缺发现固定资产这个科目不平，而且是固定资产模块的10月份期初比9月份的期末少，总账的数是正常的，请问这是怎么回事呢？请看图片，谢谢！

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，您这边应该是10月录入了一张原始卡片，所以在固定资产系统的期初余额中体现这笔数据，原始卡片在固定资产中不会生成凭证，需要在总账中手工填制凭证。

但是期初的余额比9月份的期末余额少，原始卡片可以录入负数的吗

您好，抱歉，看错了，查询10月固定资产中是否对原始卡片做了资产减少，资产减少需要制单传递到总账。