在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
请问调制销售订单及发货时均不确定具体开票单位，调制发票时发现实际要开的单位与原先订单和发货单上的开票单位不一致该如何处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，与您举例说明，订单和发货单是A，此时发票是B，您需先在A的客户档案中增加开票单位B；后续参照发货单生成发票的界面，将开票单位修改为B；您再去勾选发货单点击确定生成发票；
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