在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
您好，上个月收到一张17个点的采购专用发票，这个月供应商让我退回去，然后开一张16个点的发票给我，这个要怎么处理呀以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，参照原来的订单做一张红字采购发票，税率是17的，然后把红字发票和蓝字发票做结算，重新做一张蓝字发票，税率16的，这张发票和入库单做结算，就没有问题了。
您好，上个月发票和入库单做了结算
那就把这个月的红字发票和16的蓝字发票做结算，也可以。
那我就是手工增加一张17点的红字，然后在增加一个16个点的蓝字发票，他们做结算，是不
您好，是的；
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