公司6月新购了一个固定资产7月投入使用,因为在做新增资产

 admin   2019-04-12 22:49   162 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

公司6月新购了一个固定资产7月投入使用,因为在做新增资产开始使用日期必须是当月的,那我只能7月录入卡片了,但是6月就已经支付了货款,请问在6月如何做付款的凭证?或者说这种情况如何处理最好?

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,6月付款您可以先做一张付款单,借:应付,贷:银行。新增资产的卡片开始使用日期只能是当月的,若要填7月建议下月录卡片。

因为还有应付款模块,应付账款是受控科目,如果按照你说的付款单,那还要做一个单据和它核销,原本生成的凭证是借:固资 贷;银行存款,现在就是由于购买固定资产的月份和固定资产开始使用的月份不同,出现这个情况,老师,还有其他的方法吗?

您好,这月做付款单借:应付,贷:银行。下月录入卡片不要在固定资产模块制单,去录一张应付单生成借:固定资产,贷:应付。这样应付单和付款单可以核销,固定资产录了卡片总账里面也有凭证,这样也不会影响对账。

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