在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
12，上月已结算的发票，开错了，本月做红字发票后，怎么在处理？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您需再做一张正确的蓝字发票，后续红字发票与蓝字发票结算；应付模块中错误的发票与红票做红票对冲；
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