老师，您好。我们5月份把一个员工从A部门掉到了B部门，做

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，目前是5月总账进行对账，对账不平吗？如果是在总账-期末-对账界面进行对账，点击错误进行查看具体是什么科目，什么账和什么账对账不平，然后具体分析。

提示总账与辅助账对账不平，不太会处理

您好，是有个人往来的科目吗？总账与辅助账对账不平，对账数值1代表的是总账，对账数值2代表的是辅助账，看数据是怎么显示的，建议将当月这个科目的相关凭证恢复记账，弃审，重新选择凭证上的辅助项，审核记账之后，重新对账。

有个人往来

凭证金额是30000，查询个人科目余额表显示借方30000，为何记账后就变成了60000呢

您好，按以下步骤操作：凭证恢复记账重新记账，如不行凭证上的辅助项重新选择，如不行，可能是科目末级标志有问题，需要isd提交，由工程师后台处理。