在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
我需要修改销售订单上的金额,现在6月份已经结账了,发票也已经开了,销售订单跟发货单上我已经做了金额的变更。现在隔月了,发票怎么处理?接下来需要怎么处理?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果发票是6月做的,而且发票的金额也是错的,建议增加一张退补标志的发票来调整,即发票表体有个退补标志,选择为退补。
那我做这张退补的发票是蓝字还是红字的?
如果之前的发票金额多了,就做红字,少了就做蓝字。
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