在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好,只有总账和应收应付模块,没有供应链模块,在应付模块录入了采购发票,现在想要将这张发票作废,在应付做红字采购发票,请问做红字采购发票的时候发票号要和那张蓝票一致吗?因为到时候要冲掉那张蓝票以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,软件中的发票号是唯一的,不能重复。
您好,发票的单据号是惟一的,不能为同一个,就算单据号不一致,也可以做红票对冲的。
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