新增的二级科目导致2019年1月期初余额月2018年期

在用友畅捷通T+的T+中碰到如下问题：

新增的二级科目导致2019年1月期初余额月2018年期末余额不一致，从而导致资产负债表不平

具体问题现象如下：

2019.1月新增了一个其他应付款的二级科目，想返回去把2018年的修改一下，可是修改2018年凭证的时候根本找不到我新增的这个二级科目，我就重新用2018年登录进去新增这个二级科目，倒是可以用了，可是最后导致了2019期初余额与2018期末余额不一致，2019的期初余额根本没有包含这个2018年新增二级科目数据。这个要怎么解决呢？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

要在这个界面上选择下科目呀，所有的科目都 要选择下，不是自动对应的

可是我现在把这个科目2019年的也增加成2018年一样的了，可是2019怎么还是空白的呢

您就是没有对应上科目呀，您需要2018和2019对应上才行

比如我的截图，上面三个科目就对应上了，下面的科目是没有对应上的因此需要都对应上

就是个二级科目，没有辅助核算呀，还是不得行的，图片中框红色的部分就是出问题的地方

如果科目有辅助核算，就要设置为一致，我的意思不是删除科目，而是要重新做科目对照，您仔细看下我给您的回复呀

19年的科目辅助核算要和18年的保持一致是指什么要一致，是科目编码和科目名称都要一致吗？我把2019年删了的，然后重新结转上年12月份，也勾选了覆盖期初余额的，可是为什么还是没有用呢

分别用18年和19年日期登录账套查看科目档案，看下这些科目的辅助核算是否一致，19年的科目辅助核算要和18年的保持一致，并使用19年登录账套后，进入科目-科目对照中，将2019年这一栏的科目删除后重新做下对照，重新做上年12月份结账，结账时勾选覆盖期初余额的选项重新进行年结