请问一下调拨单走正常单据记账，先记账其他出库单，再进行期

在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，可以在期末处理，点检查，看是什么单据未记账。

检查看过了，就是其他入库单没有记账~

您现在在正常单据记账界面能过滤到吗？

可以的，就是其他入库单没有金额，所以没办法记账，但是这个其他入库单的金额不是要等期末处理之后才会取出金额的吗？

请确认其他入库单对应出库单是否已经记账并核算出成本，如果是全月平均，出库单记账后对应出库仓库和存货要进行期末处理，入库单才能记账。

如果是按存货核算的，出入库单做正常单据记账，就无法在一个月同时记账。如果按仓库核算，按上述方法操作即可。

是按仓库进行核算的，但是入库单的话需要相应仓库期末处理之后才能取到出库单上的金额，但是如果期末处理了再去记账其他入库单的话，根本就过滤不出来单据的呀~

期末处理时只选出库单上的仓库，入库单的仓库先不进行期末处理。

但是有的仓库会存在既是转入仓库，也是转出仓库的情况，这样子就没办法处理撒~

您这样就是反向调拨，可以在调拨单的调拨方向录入反向，如果存在多个仓库交叉来回调拨就无法处理，建议做特殊单据记账，或者部分其他入库单要等下个月再记账。

我懂您的意思了，主要是如果特殊单据记账就会存在会有遗留没有数量但是有金额的情况，也有点麻烦，但是现在也只能选择其中一个方法了~谢谢您~

不客气，有问题随时联系。