在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题:
你好,请问如果发票开错税点了,跨月了应该怎么处理?做了红字发票,重新做一张正确的发票,但二张发票结算时因为数量不对结算不了?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,如果原发票已经和入库单结算了,那么就拿红字发票和后面正确的蓝字发票进行结算。
采购发票
您好,正在协调相关人员处理,请稍后。
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