应付管理与总账对账不平

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

应付管理与总账对账不平

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，弹出该提示，说明您上个月就不平，可以在对账日期中选择上个月，在对账，先找到是从哪个月开始不平的，反结账到当月：查看是否业务已经发生，但是没有生成凭证，凭证的制单日期与审核日期不在同一个月，生成凭证时是否有手工修改过受控科目，核销后，受控科目不一致没有生成凭证等情况。如果不想反结账回去调整，那么哪个模块的数是对的，可以在本月做单据调整，该单据需要生成凭证。

您好，请稍等，正在协调相应工程师处理，谢谢。