在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
你好，用友U8 12.1，05月发票结算，按17%税率生成的发票，也是按17%结算的；但是这月认证时，发现发票税号有错误，退回供应商后，这个月给开的发票变成16%的了，用友系统里，怎么操作更正？谢！！您好，在系统中做红字发票将原发票冲掉，然后再重新按照16的税率开正确的发票。我想问一下，这时做红字发票依据是手工填，还是生成，生成的依据什么单子；重开的16%税率发票依据是手工填，还是生成，生成的依据什么单子？？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您如果有到货，您可以参照到货做退货，后续做红字入库。没有到货，参照订单做红字入库单，开红票就可以了。
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