在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
用友U813.0 6月初期初采购入库单列表个总账应付暂估是平的。但是7-8号收到了供应商寄来的一张5月采购发票？这张发票该怎么入账啊？直接生成，原材料就多了吧？？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好。稍等，帮您协调相关工程师处理
您好，您这张发票是对应的那张期初采购入库单，如果之前这张发票没有录入系统，那你是没有这笔应付款的啊。
实际情况就是期初采购入库单没做。现在发票来了。你不能不做账吧
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