在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：
供应链中，采购预付款，收到发票后，先做应收，再做应收冲预付，对吗？那收到的是收据而不是发票，用友U8如何操作？以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，正常采购预付款在应付模块做付款单，发票来了录入发票，审核制单，再做预付冲应付。收到的收据是付了钱可以在软件先做付款单，后续发票来了软件再录入发票。
对方不提供发票的，只是收据
那您在应付模块录入应付单，再做预付冲应付。
那就不需要在销售发票里面录入了嘛？直接做付款单，根据付款单生成借费用，贷应付账款，然后是预付冲应付，还需要核销嘛？
不需要做发票，付款单一般借：应付账款 贷：银行存款，应付单制单借：原材料 应交税费 贷：应付账款。做预付冲应付，就不需要再做核销。
您好！您的问题正在协调人员给您处理，请稍后
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