请问今年审计要调账,有些凭证,不知如何在系统中录入,有总

 admin   2019-04-13 09:57   161 人阅读  0 条评论

用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:

请问今年审计要调账,有些凭证,不知如何在系统中录入,有总账、应收应付模块。第一个是否可以做一张付款单,付款类型欸预付款,第二个凭证分录不知如何操作了,因为科目都是受控的。

以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html

您好,1 应该做一张应收单生成这张凭证 2 需要先做一张应收单:表头金额为9200,表体录两行,一行为中间科目 9400,一行为财务费用 -200 凭证为:借:中间科目 财务费用(红字) 贷:应付账款 ,在做一张付款单9400,凭证为:借:预付账款 贷:中间科目。将这两张单据合并制单即可。

您好,有点不明白的是,科目是应付,预付,怎么是做应收单呢?

您好,不好意思,打错了。 1 应该做一张应付单生成这张凭证 2 需要先做一张应付单:表头金额为9200,表体录两行,一行为中间科目 9400,一行为财务费用 -200 凭证为:借:中间科目 财务费用(红字) 贷:应付账款 ,在做一张付款单9400,凭证为:借:预付账款 贷:中间科目。将这两张单据合并制单即可。

您好,正在查看,请稍后。

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