在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
凭证是在应收模块里的应收单上做的,当时做的是红字,现在凭证生成了,我想那个其他应收款这个借方红字改成贷方蓝字,请问下这个怎么弄的,是在应收模块里修改还是删除重新生成啊?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,其他应收款是受控科目吗?
是的是的,是受控科目
您好, 经测试,凭证保存后,无法修改为贷方。如果确实需要修改的话,可以将凭证删除后,重新生成,在凭证保存前,选中科目按=号即可。但是这种情况,会造成:应收与总账本期发生额不平,但是期末是平的。下个月也是平的。建议与财务确认,在操作。
会计说:就是之前做账的时候是发票还没收到,做借:其他应收款 贷:银行存款。现在是发票收到了,这个其他应收款应该体现在贷方啊,现在体现在借方红字,所以才改的
您好,之前应该是做了什么单据?应收单吗?应收单是生成:借:其他应收款 贷:对方科目,现在实际发票到了,可以做一张红字应收单,在将这张红字应收单与之前蓝字应收单做红票对冲即可。发票正常做,在正常生成凭证。
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