在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
您好,13.0的应付启用了付款申请,一个供应商付款时没有核销,后来手工核销提示如图,什么原因呢?以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,查看您的截图,上下都需要输入本次结算金额,才可以。
录入一个数,就提示,确定录入的金额就没了
您好,上下录入的金额需要是相等的,在点确认,该界面就没有这两张单据了,说明核销成功了。
功能会用,这个供应商特殊,录一个数,就报错,如提示,没机会第二个数
您好,是否这两张单据上的部门,业务员,项目等字段不一样,如果是的话,可以到应付选项中,核销设置-核销规则中只勾选供应商,在收付款控制中,不勾选付款申请单对应来源单据,在操作试一下,如果还是不行的话,需要在isd中提交问题,具体分析。
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