供应商退回了一张票据怎样处理？

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，点击票据菜单栏上的“转出”按钮。

供应商的退款是一张票据，是否先在应付管理系统的票据管理录入此张票据？

您好，不用录现在退回的。对您之前录入的票据做转出即可，转出的分录和录入时刚好是相反的。

我们是银行转账给到供应商，因某些原因发生需要退回部分款项，我们的供应商退款（）开了一张票据），这种情况下，这张票据应该怎处理？

您好，若您之前票据已结算了现在退回款项的话直接录入一张红字付款单即可不用录票据了。您在付款单据录入界面，点击菜单栏的收款单，再点击增加按钮。

供应商退款，开了一张票据，我有把这个票据背书给到其他供应商，我改怎样处理？

您好，应收票据才可以做背书，应付票据不能做背书的。在客户档案里增加这个供应商，录入应收票据后点击菜单栏的背书按钮。