在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题:
销售业务,已经做了销售发票,形成应收,也做了收款单据录入,,但是现在客户要退货,做了一张红字发票回冲,那么多收的钱要怎么做单据处理以下列示的内容为尝试性解决方案,如若下面的方案未能解决您的问题,可以添加用友软件工程师微信号进行咨询:https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好,多收的钱到录入一张红字的收款单。在应收模块-收款单单录入进入后,点击菜单栏的付款单,再点击增加按钮。
还需要核销吗?怎么核销
您好,红蓝的收款单可以核销的,在核销处理-手工核销界面选中客户后过滤出来做核销即可。
只找到红字的发票 找不到红字的收款单啊
您好,点击手工核销,收付款页签选付款单哦。
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