总账结转供应商明细结转科目设置为何是灰色的,另外为何总账

在用友U8erp软件的财务会计中碰到如下问题：

总账结转供应商明细结转科目设置为何是灰色的,另外为何总账期初对账正确，打开往来明细数字确和上一级不一致？

以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。

您好，正在确认您的问题，请稍等。

您好，1、系统预置都是灰色无法修改的，因为往来科目都是按明细结转的 2、检查下级科目的余额是否等于下级科目之和。

谢谢，原因找到了，是去年12月的凭证未记账造成的，未记账12月竟然能结账，应该是12月结账后用总账工具从其他账套导入的。这个校验不太严谨啊

好的，找到原因了就好。建议后续观察下是否还有这种情况，这边也会反馈您的意见，希望之后再改善。