在用友U8erp软件的供应链中碰到如下问题：
老师我们这里有一个业务看看能否变相实现，我们是内账，销售收入和成本，应收账款的确认不按照是否开了税务发票来确认，只要我们拿到合同就确认了。我的想法是只要拿到正式合同，我就做销售订单_发货单_销售发票，这样就能实现想法了，但是给客户正试开税务发票的时候，我在系统里面怎么能标识一下，这个客户已经开发票了，加个字段或者啥的，能标识一下，但是啥时候开正试的税务发票，这个不一定，一个月后，或者两个月后，都不定。以下列示的内容为尝试性解决方案，如若下面的方案未能解决您的问题，可以添加用友软件工程师微信号进行咨询：https://www.xlsderp.com/24239.html。
您好，您的问题正在确认，请稍等！
您好，首先您是以销售发票进行记账确认成本的吗？如果是的话，您是以正式的税务发票去记账确认成本吗？如果是的话，之前的销售业务，建议您做退补标志的销售发票；退补的发票只是确认收入，与成本无关；
是这样，我们还没发生业务，刚建立账，首先是以销售发票确定成本的，因为税务的发票不知道啥时候能开，我们需要提前确定收入成本，应收，相当于计提，我的意思我们虽然没有给客户开税务发票，以后开也可以，但是在咱们软件里面我提前把发票给开了，这样就确定收入成本应收了，以后开税务发票的时候能想办法把发票号给补到我们系统里面的发票上，将来好查询，那些真的开了税务发票，那些没有开，将来开税务发票的时候，金额数据肯定和我们系统里面的发票数据金额一致的
您好，如果之前的业务需确认成本与收入，您直接做正常的销售业务；建议您在销售发票进行备注说明；或者后续做退补的红字销售发票红冲之前开的销售发票金额，再去做退补的正确的税务发票；
老师，备注说明，如果发票审核以后，是否就没法添加了
将来如果开税务发票的时候，和系统里面的金额一致，我们就不做退补了，直接把发票给客户就可以了，这样可以吗
您好，发票审核后是不可以再去修改发票内容的；如果后续发票金额一致，就不用做退补业务的发票了；如果出现差异，您再做退补业务；
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